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CAPACCIO PAESTUM

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Pubblicazione del 06/02/2013

  1. Rimborso spese di viaggio-Eboli-14 gennaio 2013 C.C. Mazza.
  2. Rimborso spese di viaggio-Ascea Marina-17 gennaio 2013 C.C. Mazza.
  3. Rimborso spese di viaggio-Eboli-17 gennaio 2013 C.C. Mazza.
  4. Liquidazione turnazione e festivi periodo ottobre-dicembre 2012-vigili provvisori.
  5. Permessi sindacali anno 2013-riparto monte ore.
  6. Liquidazione fattura n. 1563/2012 Ditta Intercom srl per fornitura autoimbustanti personalizzati.
  7. Liquidazione fattura n. 1360/2012 Ditta Intercom srl per fornitura di contrassegni parcheggio invalidi.
  8. Liquidazione Ministrero delle Infrastrutture e dei Trasporti-utenza servizio telematico accesso agli archivi della motorizzazione civile trimestre 2012.
  9. Liquidazione fattura n. 1168/2012 alla ditta Elraff srl.
  10. Impegno di spesa per locazione Fiat Panda da corrispondere alla Leasys spa-anno 2013.
  11. Servizio di conferimento rifiuti organici-Gesco Ambiente Scarl-Impegno di spesa.
  12. Società Ecoambiente-tariffa conferimento rifiuti indifferenziati-Impegno di spesa.
  13. Ditta Nappi sud-conferimento frazione multimateriale-Impegno di spesa.
  14. Ditta Bierre Chimica-fornitura materiale occorrente all'impianto di depurazione comunale-Impegno di spesa.
  15. Ditta napoletana plastica-fornitura materiale per la raccolta diferenziata-Impegno di spesa.
  16. Ditta Tortora Vittorio-conferimento farmaci scaduti-Impegno di spesa.
  17. Ditta Nappi sud-gestione fanghi e vaglio impianto di depurazione-Impegno di spesa.
  18. Concessione pubblica illuminazione comunale-concessionario Dervit spa-liquidazione fattura saldo 2012.
  19. Corresponsione contributo spese funerarie sig.ra Votta Antonia.
  20. Servizio integrato gestione rifiuti-proroga contratto società Sarim srl.
  21. Servizio manutenzione e gestione depuratore comunale-liquidazione canone direzione tecnica mese di novembre e dicembre 2012.
  22. Servizio manutenzione e gestione depuratore comunale-liquidazione canone mese di novembre e dicembre 2012.
  23. Ditta Ambiente Sud-materiali contenti amianto-liquidazione fattura n. 04/2013.
  24. Progetto d'intervento punteruolo rosso-servizio di noleggio autoscala a norma di legge-liquidazione fattura n. 783/2012.
  25. Progetto d'intervento punteruolo rosso-incarico direzione dei lavori dott. Fausto Manna-liquidazione parcella fattura n. 05/2012.
  26. Ditta sarim srl-servizio integrato gestione rifiuti-liquidazione fatture n. 344-345-346-347 del 2012.
  27. Ditta sarim srl-servizio integrato gestione rifiuti-liquidazione fatture n. 372-373-374-375 del 2012.
  28. Servizio manutenzione e gestione depuratore comunale-liquidazione saldo-servizio per pubblicazione avviso di gara alla Mediagraphic.
  29. Affidamento gestione servizi comunali-coop. l'Orizzonte(cimitero-verde pubblico-strade-pulizia uffici).
  30. Registrazione contratto Agri Cannito snc-rep. 3908-integrazione versamento-Impegno di spesa.
  31. Registrazione contratti dal rep. 3916 al 3921-Impegno di spesa.

 

n° 31 allegati disponibili: